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2016年部门决算编制说明

来源:阿坝州人力资源和社会保障局  文号:无  点击数:344  更新时间:2017-09-26 16:27:38

  

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

阿坝藏族羌族自治州社会保险事业管理局是阿坝州人力资源和社会保障局下属的参照公务员管理的事业单位,贯彻执行国家、省、州有关社会保险政策和法律、法规,负责承办和指导州本级和14个县(市、区)养老保险、工伤保险和生育保险业务,企业退休人员社会化管理和服务,养老、工伤、生育、医疗和失业保险的征缴及三项保险的清欠、管理、发放等工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016州社保局工作开展情况:根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署,2016年主要工作是:紧紧围绕全州人社工作为中心,开展“政策宣传、深度扩面征缴”专项行动,确保“扩面征缴、待遇发放、基金安全”到位,做好“机关事业养老保险改革、全民参保登记、‘同舟计划’、经办服务下延至乡镇”等重点工作,努力打造“精准社保、身边社保、放心社保”,为我州经济发展、改善民生、社会稳定服务,推进社会保险更加公平可持续发展。

--扩面征缴取得历史最好成绩。一是2016年,全州城镇职工养老保险覆盖人数达180523人,完成任务的101.86%。其中企业职工养老保险在职参保人数达7.23万人,同比增长6.04%,完成目标任务的104.39%;工伤(含农民工)参保人数9.13万人,同比增长12.86%,完成目标任务的103.78%;生育参保人数达3.37万人,同比增长7.8%,完成目标任务的107.68%二是2016年,企业职工养老保险征缴收入66010万元,完成目标任务的107.67%工伤保险收入6136万元,完成目标任务的122.25 %;生育保险费收入908万元,完成目标任务的122.89%;基本医疗保险费收入62771.05万元;失业保险费收入6460.4万元。三是城乡居民养老保险覆盖人数达32.04万人,完成目标任务的102.23%。其中,参保缴费人数达20.31万人,完成目标任务的102.34%。为99618名年满60周岁以上城乡居民共发放养老金9190万元。四是重点突破、分类推进,积极与财政、林业等部门衔接,深入了解企业经营状况和天保资金拨付情况,制定详细的清欠方案,按月清缴历史欠费,全年收缴企业养老保险历史欠费2137多万元,完成目标任务的116.14%,历史欠费持续减少。

--各项待遇得到按时足额发放。把保发放工作作为一项政治任务来抓,优化举措,不折不扣把各项待遇按时足额兑现到待遇领取人员手中,巩固保发放成果,按时足额兑现各项待遇。一是抓好待遇发放。为35260名企业离退休人员发放基本养老金90626万元,发放丧葬补助金和一次性抚恤金1707万元。为1206人支付工伤保险待遇4316.96万元,为908人次支付生育保险待遇841.87万元;二是优化待遇认证系统。在离退休人员社会化管理方面,全面推广应用省级养老金领取资格认证平台,实现省级平台数据与州本级平台无缝对接,数据实时同步。

--机关事业单位养老保险制度改革走在前列。作为“机保改革”试点地区,面对经办人员经费不足、时间紧、任务重的情况下,我州树立全州上下“一盘棋”思想,倒排工期定目标,加班加点赶工期,率先在全省规定的时间节点内完成全部经办任务,在年度机保制度改革单项考核中获得满分、排名全省第一。先后共征收机关事业养老保险基金106721.47万元,职业年金45737.77万元,发放机关事业基本养老保险金31983.58万元。改革推进和省本级同步。

--全民参保登记有序推进。我州被确定为27个“全民参保登记计划”扩大试点地区后,我局积极行动,先后深入首批纳入试点市州学习借鉴先进经验,并结合我州实际,制订《阿坝州全民参保登记工作方案》,有力确保工作平稳有序开展。主动加强与州公安局、卫计委、民政、教育、残联等部门沟通,获取全民参保登记计划相关数据,并对数据进行前期整理和比对。按照省全民参保登记信息平台技术标准,对“五险合一”统一应用系统和相关社保业务软件系统改造,实现与省平台的系统对接,现已整理上报全州34万人“五险”参保数据。出台《阿坝州全民参保登记计划经办规程》和《阿坝州全民参保登记计划考核办法》,印制挂历、手提袋、宣传册等宣传资料6万余份,并制作了藏汉双语的宣传动漫,有序推进全民参保登记。

--五险统征继续得到优化。结合我州实际,不断完善五险统一征缴,科学划分前后台业务范围,积极探索综合柜员制经办。对业务经办流程进行再造和内设机构改革,改“险种”作业为“流水式”作业,打破各险种经办封闭单一的业务模式,内设机构按流程环节分别设置,建立起从登记参保、申报缴费、待遇审批、待遇领取等各环节“一条龙”办理,真正实现为参保单位和个人提供“一站式”服务。

--经办数据质量明显提升。实现五险统一征缴后,我局严把数据入口关,参保登记数据采集全过程实现信息化管理,重复数据明显减少,数据质量明显提升。继续加大了对数据修改审批过程的管理,不断规范审批环节和签批手续,对数据信息记录的修改程序、责任划分作了明确规定,凡业务数据修改均由业务科室提出意见报批分管领导签字确认,最后系统管理员经过身份验证登录系统修改数据,保证了参保初始信息的完整可靠。 

--集中统一稽核卓有成效。按照整合征缴稽核力量的要求,制定了《2016年社会保险实地稽核工作实施方案》,组成社保局、医保局和就业局联合稽核组,对全州368户企业的养老保险、295户企业工伤保险、284户企业生育保险参保缴费情况实施实地稽核,稽核数分别为 19815人次、20156人次、19846人次,稽核出企业未参保人数8人,少报基数15.46万元,少缴社会保险费4.49万元,已追缴金额4.49万元。同时对州本级稽核组对各县市的稽核工作进行了检查指导,通过实地稽核和定期督促等手段,整改效果十分明显。

--基金安全得到有效保证。专门成立了内控管理领导小组,实行一把手负责制,进一步明确分管领导、责任科室、业务环节和经办人员的职责分工、岗位设置和权力分配。初步形成上下联动,相互协调,齐抓共管的工作格局,有效避免了内控管理与业务经办出现“两张皮”的现象。所有离退休人员全部纳入系统管理,发放计划由人工编制变为系统自动生成,基金拨付由季度预拨改为按月实拨,减少了各县基金存淀量。集中对5个县(市)社保局和城乡居民养老保险局的内控制度执行情况、基金收支情况、待遇审批审核情况、待遇领取情况、清理历史欠费情况进行检查,健全了内部监督机制,规范了内控运行程序,确保了社会保险基金的安全完整。

--两个专项行动举措有力。一是深入开展社会保险深度扩面征缴专项行动,全面摸清应参保人员底数,积极落实参保缴费政策,规范社会保险费申报核定工作,集中攻坚,精心组织实施,切实扩大社会保险覆盖面。二是全面落实政策法规宣传工作,以开展“五险统征”、启动机关事业单位养老保险、社会保险业务下延、待遇领取资格信息系统认证、社保卡应用等工作为契机,制定宣传方案,深入基层、农村、企业、园区开展学习、宣传社会保险政策法规活动,不断增强干部群众对社会保险工作的认知度和支持度,全州社保系统共开展形式多样的宣传活动120余次,发放宣传资料10000余份。

--同舟计划得到严格落实。深入贯彻落实103号文件精神和省州有关要求,认真实施“同舟计划”,全面部署安排全州建筑业工伤保险相关工作,广泛推进建筑业以建设项目为单位参加工伤保险宣传,及时摸清全州建筑企业数量构成、人员结构、在建项目和拟建项目是否参加工伤保险等情况,积极督促其参保,有力维护建筑业从业人员特别是农民工的工伤保障权益。

--业务档案管理得到巩固。以全面实施社保业务档案标准化管理(部颁3号令)为契机,加快推进全州业务档案规范化建设工作。截至目前,理县、马尔康等4个县(市)已完成历史档案清理及业务档案数字化扫描管理;州本级已完成档案数字化管理招标工作,今年将由专业公司开展业务档案数字化扫描和分类整理、归档、入库。

--公共服务更加便捷。以信息化建设为突破口,把提升公共服务水平作为一项重要工作来抓。一是业务下延取得新突破。针对我州地域辽阔、服务半径大等现实问题,依托城乡居民养老保险乡镇业务平台,将城乡灵活就业人员参保登记、社会保险个人权益记录查询,领取社会保险待遇资格认证等7项业务下延到223个乡镇经办,覆盖率达99%二是信息手段取得新进展。采用互联网+易证通数字证书认证申报缴费模式,386家单位实现网上申报。推出掌上社保APP客户端,服务涵盖社保业务经办全过程,积极探索“互联网+社保”的经办模式,“三证合一”得到全面落实。

--廉政建设得到加强。作风建设永远在路上。围绕加强作风建设、廉政建设、队伍建设为核心,“三管”齐下,全力确保社保经办不发生系统性、区域性风险。一是加强廉政建设,加强系统内性案件警示教育,让干部职工“不敢、不能、不想”做背离党性、违背规矩、违反纪律的事情。二是加强作风建设,大力推进窗口单位政风行风建设,开展改进作风专项整治行动,着力提升经办作风“软实力”。三是加强队伍建设,把队伍建设和干部能力提升摆在突出位置,着力培养一批觉悟高、业务精、有担当的经办队伍。

二、部门概况

经机构编制委员会认定本单位使用规范全称为:阿坝藏族羌族自治州社会保险事业管理局。机构代码为:45258452-9。为阿坝州财政局一级预算单位,预算代码为171201。单位为1户,执行事业单位会计制度。内设十一个科室,分别为办公室、财务科、统筹计划科、退管科、审计科、工伤生育科、机关事业养老保险科、工伤生育科、城乡居民养老保险科、征缴科、统计科和职业年金科。资产管理部门主要是局办公室和财务科。单位性质为:参公事业单位。隶属于州人力资源社会保障局。到2016年底编制39人,共有40人,在职人数32人,退休8人。其中副县级1名,局长3名(正科级)。

三、收支决算总体情况

2016年总收入合计894.87万元,其中:财政拨款收入872.57万元,占97.51%;其他收入22.30万元,占2.49%。(饼状图)

 

 

 

 

                                    

2016年总支出合计875.92万元,其中:基本支出476.44万元,占54.3%;项目支出399.48万元,占45.7%。(饼状图)

 

 

 

 

   

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款总收入决算872.57万元,与2015731.80万元相比,财政拨款收入增加140.77万元,增长19.24%。财政拨款支出874.36万元,与2015年财政拨款支出738.80增加135.56万元,增长18.36%。(柱状图)

 

 

   

 

 

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出874.36万元,占本年支出合计的99.80%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加135.60万元,增长18.40%。(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出874.36万元,主要用于以下方面:社会保险经办机构439.13万元,占50%;机关事业单位基本养老保险支出20.17,占2%;机关事业单位职业年金支出35.44万元,占4%;企业关闭破产补助331.95万元,占37%;医疗卫生支出15.50万元,占1%;住房公积金30.97万元,占3%,购房补贴1.2万元。(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业208(类)01(款)09(项):2016年决算数为439.13万元,完成预算97.7%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

2社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为20.17万元,完成预算100%

3、社会保障和就业208(类)05(款)06(项):2016年决算数为35.44万元,完成预算100%

4、社会保障和就业208(类)06(款)01(项):2016年决算数为331.95万元,完成预算100%
  5.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):2016年决算数为15.50万元,完成预算100%

6.住房公积金221(类)02(款)01(项):2016年决算数为30.97万元,完成预算100%

7.购房补贴221(类)02(款)03(项):2016年决算数为1.20万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出474.88万元,其中:

人员经费409.58万元,主要包括:基本工资83.75万元、津贴补贴195万元、奖金9.16万元、伙食补助费4.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.17万元、职业年金缴费35.44万元、其他社会保障缴费23万元、医疗费3.24万元、住房公积金30.97万元、购房补贴1.20万元、其他对个人和家庭的补助支出2.90万元。
  公用经费796.8万元,主要包括:办公费46.52万元、印刷费8万元、手续费3.09万元、水费0.17万元、电费2.03万元、邮电费1.95万元、差旅费36.85万元、维修(护)费0.36万元、培训费16.68万元、公务接待费0.52万元、公务用车费用13.55万元,其他商品和服务支出3.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.07万元,完成预算97.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.55万元,完成预算104.1 %;公务接待费支出决算为0.52万元,完成预算38.6%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数14.07万元比201513.97万元增加0.1万元,与上年基本持平,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.05万元,增加0.37%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长10.67%。增减变动的主要原因五险征后,各县到州局学习交流人员增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算13.55万元,1.5%;公务接待费支出决算0.52万元,0.06%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.55万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出13.55万元。主要用于全州社会养老保险政策指导、宣传、基金监督检查、摧收、会议、培训学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,37人,共计支出0.52万元,具体内容包括:(接待红原县社保局2批次业务学习人员,金额1870元,金川县社保局、小金县社保局、壤塘县社保局各1批次业务学习人员、金额3304元)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,局机关运行经费支出474.86万元,比2015年增加462.50万元,比上年增加2.68%,主要原因是本年新调入6人,退休8人纳入社保支付待遇。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额19.87万元,其中:政府采购货物支出11.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。主要用于本单位新进人员办公用电脑打印机购置,及社保业务档案电子化扫描。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231,本单位公务用车车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金400万元,覆盖率达到100%。我局对1、五险统征专项经费2、退休人员生存调查经费3、财务业务软件维护费4、退休人员生存调查经费5、退休人员待遇发放手续费6、财务业务人员培训经费7、基金监督检查经费8、破产改制企业原有福利性待遇进行了绩效评价,除企业退休人员待遇发放手续费外,其余自评得分均为85分以上、存在的问题是一、手续费,此部份经费为州本级退休人员待遇发放银行手续费,预算安排10万元,由于银行系统升级等原因,手续费减少实际使用3.5万元左右,预算完成率27%。二、五险统征经费,现实专门用于州本级退休我局政务中心窗口五险统征办公经费,但存在本局非五险统征人员领用该项目办公用品情况,因此不能准确区分此项经费使用、我局针对此种情况提出了下列整改措施1、对银行手续费作出结余资金请财政收回,次年预算酌情减少该项经费。2、五险统征办公经费所购办公用品分别保管。3、此项经费所购物品由专人领用保管,严禁他人以任何名义领取使用等相关情况措施)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(208类)…(01款)…(09项):指社会保险经办机构经费。

8、社会保障和就业(208类)…(05款)…(05项)指机关养老保险单位交费。

9、社会保障和就业(208类)…(05款)…(06项)指职业年金单位缴费。

10、社会保障和就业(208类)…(06款)…(01项)指本单位代发对州属破产关闭企业原有福利性补贴资金。

11、社会保障和就业(210类)…(05款)…(01项)指本单位医保单位缴费。

12、社会保障和就业(221类)…(02款)…(01项)指住房金单位缴费。

13、社会保障和就业(221类)…(02款)…(03项)指单位退休人员建房补贴部分。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:阿坝州2016年部门决算公开表样

阿坝州社会保险事业管理局

【责任编辑】:金友祥
【审核人】:马吉凤